2018年度福建省明溪县商务局部门预算说明_部门预算公开_明溪县人民政府 - 必威体育|官网

2018年度福建省明溪县商务局部门预算说明

发布时间:2019-03-20 15:51信息来源:县商务局点击数: 字号:【

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2018年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

第三部分 2018年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

 


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

明溪县商务局部门的主要职责是:1)贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策,组织实施相关地方性法规、政府规章和政策;拟订我县商务发展战略和实施规划,监测分析商务运行状况,研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。(2)负责流通行业管理、促进工作,拟订流通业发展规划,推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设,发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式,促进流通标准化;负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车(新车、二手车)流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理;指导工业品流通服务体系建设,流通行业科技进步等工作。(3)负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作;拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施,组织实施县财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目,指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设;推进农村市场体系建设和改造升级。(4)负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作;拟订商品市场运行调节的政策措施,监测分析市场运行、商品供求状况,组织实施重要消费品市场应急调控、储备管理和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;负责城市副食品调控基地建设。(5)负责组织开展商务领域综合行政执法;牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品,协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作,协调管理商品贸易秩序,承担与贸易有关的知识产权工作,指导国际品牌保护、商业信用销售,对直销进行监督管理;推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。(6)研究拟订电子商务相关标准、规范,建立适应电子商务快速发展的管理体制,拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策;完善跨部门电子商务工作协作机制,建立电子商务必威体育官网体系和信用体系,拓展电子商务应用;推动电子商务示范体系建设,指导全县商务领域电子政务建设。(7)贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录,拟订促进外贸发展方式转变的政策措施;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划(不含粮食、棉花进口关税配额管理),会同有关部门协调大宗商品进出口;指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。(8)贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监5 督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设和服务外包人才培养;负责商贸服务业(含餐饮业、住宿业及有关生活服务业)和会展业管理促进工作。(9)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制;指导国外技术性贸易壁垒应对工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作,承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。(10)指导、管理外商投资工作,参与起草利用外资的中长期发展规划;做好外商投资企业设立、变更备案工作;依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题,指导投资促进工作,组织开展对外招商引资活动;负责外商投资有关工作。(11)负责对外经济合作工作;依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动,管理监督对外劳务派出机构;承担境外劳务人员的权益保护工作,牵头处置境外劳务纠纷和突发事件;负责多双边援助和对外援助工作。(12)贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策,深化我县与台、港、澳地区的经贸联系,协调推进明台、明港、明澳投资贸易与产业合作,参与处理多双边经贸领域的涉台问题。(13)贯彻执行国别(地区)、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策;推进我县与其他国家(地区)多双边经贸往来与投资贸易合作,协调解决国际投资贸易中的具体问题。(14)贯彻执行上级主管单位组织实施口岸工作的政策、规划;配合推进电子口岸建设;对接自由贸易园区的相关工作。(15)起草并组织实施商务人才规划;按照授权,组织、承办或审批经贸类因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等相关事宜。(16)承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,××部门包括××个机关行政处(科)室及××个下属单位,其中:列入××年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

明溪县商务局

财政全额拨款

20人

18人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,明溪县商务局部门主要任务是:2018年,我局将紧紧围绕县委、县政府的工作部署,结合全年商务预期走势,努力应对和化解各种不利影响,以强有力责任感和紧迫感做好内贸、外经贸、电子商务和招商引资工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)强化招商引资力度。

一是扎实做好招商项目策划。充分结合我县的“十三五”规划,围绕“新能源、新材料、新医药”等特色产业链条,根据实际情况,做好项目的策划、包装等前期工作,聘请专家对招商项目做有深度的可行性研究,策划一批大项目、好项目,为招商引资打好坚实的基础;二是加大招商引资宣传推介力度。充分运用新媒体将我县出台的优惠政策向外推介,选取成功落地企业,如致格公司的落地实际经验,进行分享学习,吸引客商来我县投资兴业;三是加强招商引资队伍建设。聘请招商专家和经验丰富的招商人士,来我县举办招商讲座、经验介绍和招商业务培训,增强全县的招商意识,提升招商能力和水平;四是大力实施“回归工程”。通过多种途径,把在外地创业的成功人士引回我县投资兴业,实现“引回一个、带来一批、发展一片”的效应。同时,在发达地区聘请一批招商特使、招商大使,通过代理招商延伸招商触角;五是进一步优化投资环境。要充分发挥政务大厅的作用,深化行政审批改革,加快政府职能转变,认真落实首问责任制、服务承诺制、限时办结制、责任追究制等规章制度,对招商引资事项实行特事特办、急事急办,切实提高行政审批和协调服务效率。

(二)促进外资外贸持续向好。

计划2018年完成实际到资(验资口径)1184.5万美元,比增3%,生产性企业完成外贸出口2.38亿元,比增16.6%。一是突出招商,力争利用外资新突破。围绕我县特色产业发展目标,切实加大“走出去”、“引进来”力度,依托“9.8”投洽会等平台,做好外资项目的策划、推介、洽谈等工作,确保取得招商实效。同时,打好“侨牌”,积极与金融部门研讨“外汇”变“外资”的渠道与办法,力求更多“外汇”变为“外资”,争取本县旅外侨商在民营企业嫁接外资、发展对外贸易、投资创业方面有新突破二是加强引导,促进外贸出口新增长。用足用好省商务资金等各类政策,重点扶持海斯福化工、南方制药、海西联合药业、博诺安科等生产性企业进一步扩大出口总量。认真抓好2017年新增备案企业服务工作,切实帮助企业做好报关、商检、退税等各项服务,并有选择、有重点地组织一批有出口潜力的企业积极申报外经贸区域协调资金,培育外贸出口新增长点。

(三)加快推进电子商务发展。

一是持续推进农村赶街网点升级。增设旅游、贷款、车辆服务、彩票等功能,开启“服务”为核心的业务模式,将服务体系下沉到村,为村民提供覆盖生产生活场景的各项服务产品;二是持续推进各类电商培训。继续把培训做为”培才育智“重点工程来抓,组织各乡镇从事或有意向从事电商工作的人员,特别是建档立卡贫困户、农村青年、返乡大学生、妇女等参加各类电商培训,为我县电商生态圈提供人才支持;三是继续推进县、乡、村三级物流体系项目建设,加快建设乡(镇)物流中转仓、行政村物流服务网点搭建电商仓储配送公共平台,实现仓储、配送的信息化管理,提升物流各环节作业效率,在全县范围内最低实现“县到乡T+1、县到村T+2”的配送时效,乡镇物流中转仓覆盖率100%、行政村物流网点覆盖率70%,解决农村快递“最后一公里”的收寄和配送问题。

(四)强力促进商贸流通。

计划2018年完成社会消费品零售总额19.3亿元,比增12%。其中限上完成10.1亿元,同比增幅18.1%;限下完成9.2亿元,比增6.1%一是强化任务目标的调度工作,督促指导各乡镇、企业采取措施,争取各项指标早申报、早入库、早出数,做到应统尽统,确保限上商贸业指标稳步增长;二是积极促成气动工具城、红豆杉大酒店、新华都、大润发的开业运营,进一步提升我县住宿、餐饮、零售消费环境,同时,加强我县乡村民宿产业的发展,对民宿标准、安全、服务质量等业务进行监管,提升档次;三是认真做好储备、市场供应应急管理工作,有效应对自然灾害事件、重大生产安全事故、社会安全突发事件;四是对样本监测企业进行动态管理,认真搞好市场监测,保障市场供应,合理引导消费,维护市场稳定,为服务政府决策,搞好市场调控起到较好的参谋作用;五是继续抓好商贸行业安全生产管理工作,营造良好企业安全生产新环境。

 

第二部分 2018年度部门预算表

 

一、收支预算总表

2018年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

179.03

一、基本支出

159.03

二、基金预算财政拨款

 

     人员支出

127.39

三、财政专户拨款

 

     对个人和家庭补助支出

19.35

四、单位其他收入

 

     公用支出

12.29

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

20.00

收入合计

179.03

支出合计

179.03

 

二、收入预算总表

2018年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

402001

明溪县商务局

179.03

179.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表

2018年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

402001

明溪县商务局

2011301

行政运行(商贸事务)

159.03

127.39

19.35

12.29

 

178.38

178.38

 

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

20.00

 

 

 

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2018年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

179.03

一、基本支出

159.03

二、基金预算财政拨款

 

    人员支出

127.39

 

 

    对个人和家庭补助支出

19.35

 

 

    公用支出

12.29

 

 

二、项目支出

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

179.03

支出合计

179.03

五、一般公共预算拨款支出预算表

2018年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

402001

明溪县商务局

179.03

159.03

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。2.

六、政府性基金拨款支出预算表

2018年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

      2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

 

      3、本年无数据。

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合         计

179.03

301

工资福利支出

127.39

302

商品和服务支出

32.29

303

对个人和家庭的补助

19.35

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目 编码

科目名称

预算数

合         计

159.03

301

工资福利支出

146.74

30101

基本工资

57.36

30102

津贴补贴

20.41

30103

奖金

2.32

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

18.99

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.31

30109

职业年金缴费

7.74

30110

职工基本医疗保险缴费

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30112

其他社会保障缴费

 

30113

住房公积金

11.61

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

 

302

商品和服务支出

12.29

30201

办公费

0.76

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

 

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

 

30217

公务接待费

2.8

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

 

30229

福利费

1.98

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

6.75

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

 

30301

离休费

 

30302

退休费

 

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

 

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012

 

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

9

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

9

3、公务用车购置及运行费

 

其中:(1)公务用车运行费

 

      (2)公务用车购置费

 

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

 

 

第三部分 2018年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,明溪县商务局部门收入预算为179.03万元,比上年增加26.21万元,主要原因是人员工资调整,人员经费相应增加。其中:一般公共预算拨款179.03万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算179.03万元,比上年增加26.21万元,其中:人员支出127.39万元,对个人和家庭补助支出19.35万元,公用支出12.29万元,项目支出20万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出179.03万元,比上年增加26.21万元,主要原因是人员工资调整,人员经费相应增加,主要支出项目(按项级科目分类)包括:

(一)商贸事务行政运行(项级科目)159.03万元。主要用于人员经费及办公经费支出。

(二)招商引资(项级科目)20万元。主要用于招商经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出179.03万元,其中:

(一)人员经费146.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费12.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。年相比支出下降(增长)100%,主要原因是:本年未安排人员出国。

(二)公务接待费
  2018年预算安排9万元,主要用于项目招商推介商务接待及公务接待等费用。与上年相比公务接待费减少7.14%,商务接待增加预算7.2万元,主要原因是:上年专项招商经费接待费未纳入三公经费预算。

(三)公务用车购置及运行费

 2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比支出下降(增长)100%,主要原因是:公车改革。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2018明溪县商务局部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金20万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2018年度部门业务费绩效目标表

总体目标

2018年财政预算安排招商经费20万元,主要通过开展招商引资活动,引导产业向明溪集聚,进一步调整明溪产业结构,促进县域经济平稳健康发展。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1:建设期

1年

目标2:招商引资

≤20万

……

 

产出

目标1:谋划、签约总投资3000万元以上、亿元以下项目3个、2个;谋划、签约总投资亿元以上项目2个、1个;年内按“五比五晒”任务数,分别
完成引进总投资 3000 万元以上、亿元以下和总投资亿元以上符合项目界定要求的落地项目。

谋划、签约总投资3000万元以上、亿元以下项目3个、2个;谋划、签约总投资亿元以上项目2个、1个;年内按“五比五晒”任务数,分别
完成引进总投资 3000 万元以上、亿元以下和总投资亿元以上符合项目界定要求的落地项目。

目标2:

 

……

 

效益

目标1:牵头开展招商引资工作,促进县域经济加快发展。

促进县域经济加快发展。

目标2:通过开展招商引资工作,促进明溪经济社会发展。

促进明溪经济社会发展.

……

 

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2.部门专项资金绩效目标表

2018年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

 

概况

(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1:

 

目标2:

 

……

 

产出

目标1:

 

目标2:

 

……

 

效益

目标1:

 

目标2:

 

……

 

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

3.有关情况说明

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018明溪县商务局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.29万元,比2017增加7.18万元,主要原因是公车改革后,增加了公务员公车补贴费用支出。

(二)政府采购情况

2018明溪县商务局部门政府采购预算总额3.3万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,明溪县商务局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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