2019年度明溪县旅游部门预算说明_部门预算公开_明溪县人民政府 - 必威体育|官网

2019年度明溪县旅游部门预算说明

发布时间:2019-02-04 15:27信息来源:明溪县文体和旅游局点击数: 字号:【

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2019年度

 

福建省三明市明溪县旅游部门预算


 

 

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

第三部分 2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

        


 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

旅游部门的主要职责是:拟定全县旅游发展战略规划和政策,编制旅游发展的中长规划和年度计划,并负责组织实施。负责全县旅行社、旅游饭店、导游队伍、旅游安全生产工作。组织和协调全县旅游宣传促销活动。组织全县旅游资源的调查、开发和保护;指导各旅游景区、景点规划及开发建设;监督和管理旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,指导旅游业精神文明建设。组织指导全县旅游系统和旅游经济分析工作。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,旅游部门旅游局部门包括1 个下属单位,旅游质量监督管理所加挂“玉虚洞管理所”牌子,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

明溪旅游局

财政核拨

5

5

明溪县旅游质量监督管理所

财政核拨

4

2

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2019年,旅游部门主要任务是:抓好重点项目建设,推进旅游品牌创建,着围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)做好项目突破,提升旅游产业体系工程

一要大力发展标志性旅游产品。重点抓好玉虚洞景区、御帘古村等标志性旅游产品建设,形成区域旅游吸引力、带动力和辐射力。二要加快推动重大旅游项目建设。按照“五个一批”项目管理要求,继续推进玉虚洞红色旅游基地基础设施建设项目(二期)等项目建设。三要创新培育旅游新业态项目。加强明溪县鸟类资源保护,以观鸟特色旅游为重点,大力开发“观鸟旅游”旅游新业态。

(二)做好产业工作,持续推进旅游品牌创建

一要加快旅游必威体育官网设施配套建设。以“厕所革命”为重点,不断完善旅游硬件配套设施,努力补齐影响群众生活品质的短板。2019年以A级景区、乡村旅游“百镇千村”为阵地,持续推进“厕所革命”。二要A级旅游景区创建。胡坊镇肖家山、玉虚洞景区争创国家AAA级旅游景区。

(三)做好市场工作,叫响“观鸟胜地.绿海明珠”品牌

一要推动品牌宣传体系化。继续深度挖掘“观鸟胜地.绿海明珠”品牌的文化内涵,构建多元要素组成的“观鸟胜地.绿海明珠”品牌宣传体系。二要推动方式多元化。强化活动,强化网络新媒体,利用网站、微信公众号等媒体实施新媒体。三要着力转变旅游招商方式。依托“9·8”“11·6”等招商平台,开展定位、定向、定点精准招商。

(四)做好行业管理工作,持续深化旅游综合服务监管机制

一要突出联合监管。强化全面依法治旅,以深入实施“放心游明溪”服务承诺为核心,进一步完善涉旅力量参与的旅游市场综合治理机制,持续开展“不合理低价游”“超范围经营”“虚假”等旅游市场专项整治和联合执法行动。二要突出服务提升。倡导文明旅游、诚信旅游,大力推进旅游安全能力建设。三要突出“放管服”改革。修订完善权力清单和责任清单,及时调整、承接行政权力,加强事中事后监管、加强“双随机”抽查。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 2019年度部门预算表

 

一、收支预算总表

2019年度收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

   

 

   

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

130.13

一、基本支出

142.13

二、基金预算财政拨款

 

     人员支出

63.92

三、财政专户拨款

 

     对个人和家庭补助支出

 

四、单位其他收入

12.00

     公用支出

6.21

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

 

收入合计

142.13

支出合计

72.00

 

二、收入预算总表

2019年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

405001

明溪县旅游局

142.13

130.13

 

 

 

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表

2019年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

 
 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

405001

明溪县旅游局

216

商业服务业等支出

142.13

63.92

 

6.21

72

142.13

130.13

 

 

 

12

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

142.13

63.92

 

6.21

72

142.13

130.13

 

 

 

12

 

 

 

2160501

行政运行

142.13

63.92

 

6.21

72

142.13

130.13

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

2019年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

   

 

   

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

130.13

一、基本支出

70.13

二、基金预算财政拨款

 

    人员支出

63.92

三、单位其他收入

12.00

    对个人和家庭补助支出

 

 

 

    公用支出

6.21

 

 

二、项目支出

72.00

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

142.13

支出合计

142.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

216

商业服务业等支出

 

70.13

72

21605

旅游业管理与服务支出

 

70.13

72

2160501

行政运行

 

70.13

72

 

 

 

 

 

六、政府性基金拨款支出预算表

2019年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

旅游局无2018年政府性基金拨款支出预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

        

142.13

301

工资福利支出

63.92

302

商品和服务支出

6.21

303

对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

72

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目 编码

科目名称

预算数

        

 

301

工资福利支出

63.92

30101

基本工资

24.02

30102

津贴补贴

16.23

30103

奖金

1.47

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

1.49

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.64

30109

职业年金缴费

3.34

30110

职工基本医疗保险缴费

3.34

30111

公务员医疗补助缴费

 

30112

其他社会保障缴费

0.38

30113

住房公积金

5.01

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

 

302

商品和服务支出

6.21

30201

办公费

1.26

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

 

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修()

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

 

30217

公务接待费

 

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

0.3

30228

工会经费

0.85

30229

福利费

 

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

3.8

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

 

30301

离休费

 

30302

退休费

 

30303

退职()

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

 

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012

 

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

72

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

72

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算三公经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

0.75

3、公务用车购置及运行费

 

其中:(1)公务用车运行费

 

      2)公务用车购置费

 

 

 


 

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,旅游部门收入预算为142.13万元,比上年增加77.26万元,主要原因是是增加人员经费和专项经费。其中:一般公共预算拨款142.13万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算142.13万元,比上年增加77.26万元,其中:人员支出63.92万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出6.21万元,项目支出72万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出142.13万元,比上年增加77.26万元,主要原因是人员经费和专项经费增加,主要支出项目(按项级科目分类)包括:

(一)人员支出63.92万元。主要用于人员经费支出。

(二)商品和服务支出6.21万元。主要用于办公费、公务接待费、其他交通费用等公用支出。

(三)其他支出72万元。主要用于旅游宣传促销等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是××××××××××××,主要支出项目(按项级科目分类)包括:

(一)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

(二)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

(三)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

×××××××××××××××××××××××××

注:本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出70.13万元,其中:

(一)人员经费63.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费6.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的年相比支出下降(增长)××%,主要原因是:××××××××。(无增长请标注“与上年持平”)

(二)公务接待费

 2019年预算安排0.75万元。业务开展工作及客商等方面的接待活动。年相比支出下降1.4%,主要原因是:节约开支。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元,其中:公车运行费××万元,公车购置费××万元。年相比支出下降(增长)××%,主要原因是:××××××××。(注:无增长请标注“与上年持平”)

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2019年旅游部门共设置2个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是旅游宣传项目和明溪玉虚洞红色旅游基地基础设施建设项目(二期)项目,共涉及财政拨款资金72万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标

参加旅游博览会、9.8厦门招商会等旅游宣传促销会。

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1:参加旅游博览会

20195月完成

目标29.8厦门招商会

20199月完成

……

 

产出

目标1:整合明溪旅游资源,创新旅游

201912月完成明溪旅游资源整合,创新旅游,宣传明溪旅游资源工作

目标2

 

……

 

效益

目标1:增加旅游人数及旅游收入

2019年完成旅游人数入旅游收入比去年增加15%

目标2

 

……

 

2.          部门专项资金绩效目标表

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

明溪玉虚洞红色旅游基地基础设施建设项目(二期)

概况

2019年主要建设明溪玉虚洞红色旅游基地基础设施建设项目(二期)人民英雄纪念碑广场:纪念碑总高22.95米,纪念碑总长29.5米,纪念碑总宽24.9米,其中:第一层基座长9米、宽6.2米、高3米,第二层基座长6.5米、宽4米、高2米,纪念碑碑身长2.7米、宽2.2米、高13.5米,纪念碑柱头部分:长3.6米、宽4米、高2.8米。

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1:项目完成

201912月人民英雄纪念碑广场完成

目标2

 

……

 

产出

目标1:人民英雄纪念碑广场

201912月人民英雄纪念碑广场完成

目标2

 

……

 

效益

目标1:纪念瞻仰

缅怀先烈、崇尚英雄的社会氛围分外浓烈

目标2

 

……

 

 

3.有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019旅游部门政府采购预算总额1.1万元,其中:政府购买服务项目采购预算额1.1万元。

(二)政府采购情况

2019旅游部门政府采购预算总额1.1万元,其中:政府购买服务项目采购预算额1.1万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,旅游部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车××辆,一般公务用车××辆,一般执法执勤用车××辆,特种专业技术用车××辆,其他用车××辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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