2019年度明溪县环保局预算说明_部门预算公开_明溪县人民政府 - 必威体育|官网

2019年度明溪县环保局预算说明

发布时间:2019-02-04 15:27信息来源:三明市明溪生态环境局点击数: 字号:【

 

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

第三部分 2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

明溪县环保局的主要职责是:围绕“水净、河清、天蓝、地绿、居怡”的目标任务,把生态文明建设重大部署和重要任务落到实处,推动经济高质量发展和生态环境高水平保护,努力打造“产业发展高素质、城乡建设高品质、生态环境高颜值”的新明溪。

(一)推进国家级生态文明建设示范县创建。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(三)牵头落实党政领导生态环保目标责任书。

(四)负责有关环保专项资金的管理工作。

(五)打好大气、水和土壤污染防治攻坚。

(六)组织、指导、协调、监督生态保护工作。

(七)负责环评审批、环境监测、监察执法工作。

(八)负责环境信息公开。

(九)开展环境宣传教育工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,明溪县环保局包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

明溪县环保局

财政全额拨款

6

4

明溪县环境监察大队

财政全额拨款

18

13

明溪县环境监测站

财政全额拨款

18

16

三、部门主要工作任务

  2019年,明溪县环保局主要任务是:将进一步深入学习贯彻习近平生态文明思想,继续围绕“水净、河清、天蓝、地绿、居怡”的目标任务,把生态文明建设重大部署和重要任务落到实处,推动经济高质量发展和生态环境高水平保护,努力打造“产业发展高素质、城乡建设高品质、生态环境高颜值”的新明溪。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)进一步深化生态文明建设。一是推进生态文明建设示范县创建。二是落实生态环保目标责任书。三是抓好生态红线管控。四是巩固中央、省环保督察成果。

(二)坚决打好污染防治攻坚战。一是碧水保卫战。二是蓝天保卫战。三是净土保卫战。

(三)进一步推进发展“高质量”。一是完善服务绿色发展措施,最大限度地缩短审批时限,精简审批环节,切实服务好“五比五晒”项目。二是抓好重点流域生态补偿、小流域“以奖促治”、国家重点生态功能区转移支付、综合性生态保护补偿、山水林田湖草等项目,争取更多的项目资金。三是开展污染物核算以及普查成果总结发布、成果分析、验收等工作,科学掌握我县污染源底数,奠定高质量发展基础。

(四)不断提高环境治理水平。一是严格环评审批,从源头上控制污染。二是强化环境执法监管,确保辖区环境安全。三是加强环境监测,为科学管理提供依据。

第二部分 2019年度明溪县环保局预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2019年度收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

346.35

一、基本支出

292.35

二、基金预算财政拨款

0.00

     人员支出

270.63

 三、财政专户拨款

0.00

     对个人和家庭补助支出

0.00

四、单位其他收入

0.00

     公用支出

21.72

五、单位结余结转资金

0.00

二、项目支出

54.00

收入合计

346.35

支出合计

346.35

二、收入预算总表

附表3-2

2018年度收入预算总表

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

304001

明溪县环保局

328.24

325.72

 

 

 

2.52

304001

明溪县环保局

2,651.00

2,651.00

 

 

 

 

 

合  计

2,979.24

2,976.72

 

 

 

2.52

三、支出预算总表

附表3-3

 

2019年度支出预算总表

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

304001

明溪县环保局

21101

环境保护事务

346.35

270.63

 

21.72

54.00

346.35

341.43

 

 

 

4.92

 

备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。

2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

 

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

 

2019年度财政拨款收支预算总表

 

单位:万元

 

收    入

 

支    出

 

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

 

一、一般公共预算拨款

346.35

一、基本支出

292.35

 

二、基金预算财政拨款

0.00

    人员支出

270.63

 

 

 

    对个人和家庭补助支出

0.00

 

 

 

    公用支出

21.72

 

 

 

二、项目支出

54.00

 

收入合计

346.35

支出合计

346.35

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

21101

环境保护事务

346.35

292.35

54.00

备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2019年度政府性基金拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

0

0

0

0

0

备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

      2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

本表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合         计

346.35

301

工资福利支出

270.63

302

商品和服务支出

21.72

303

对个人和家庭的补助

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

310

资本性支出

0.00

311

对企业补助(基本建设)

0.00

312

对企业补助

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

399

其他支出

54.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合         计

292.35

301

工资福利支出

270.63

30101

基本工资

92.91

30102

津贴补贴

87.67

30103

奖金

4.06

30106

伙食补助费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.42

30109

职业年金缴费

13.84

30110

职工基本医疗保险缴费

13.84

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.13

30113

住房公积金

20.76

30114

医疗费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

21.72

30201

办公费

6.02

30202

印刷费

0.00

30203

咨询费

0.00

30204

手续费

0.00

30205

水费

0.00

30206

电费

0.00

30207

邮电费

0.00

30208

取暖费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30211

差旅费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30215

会议费

0.00

30216

培训费

0.00

30217

公务接待费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30224

被装购置费

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30226

劳务费

0.00

30227

委托业务费

0.00

30228

工会经费

3.54

30229

福利费

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30239

其他交通费用

11.72

30240

税金及附加费用

0.44

30299

其他商品和服务支出

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30301

离休费

0.00

30302

退休费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30305

生活补助

0.00

30306

救济费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30308

助学金

0.00

30309

奖励金

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

30901

房屋建筑物购建

0.00

30902

办公设备购置

0.00

30903

专用设备购置

0.00

30905

基础设施建设

0.00

30906

大型修缮

0.00

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

30908

物资储备

0.00

30913

公务用车购置

0.00

30919

其他交通工具购置

0.00

30921

文物和陈列品购置

0.00

30922

无形资产购置

0.00

30999

其他基本建设支出

0.00

310

资本性支出

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

0.00

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

 

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

31022

无形资产购置

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

311

对企业补助(基本建设)

0.00

31101

资本金注入

0.00

31199

其他对企业补助

0.00

312

对企业补助

0.00

31201

资本金注入

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

31204

费用补贴

0.00

31205

利息补贴

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目

预算数

合计

18.8

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

9.4

3、公务用车购置及运行费

9.4

其中:(1)公务用车运行费

9.4

      (2)公务用车购置费

0

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2019年度明溪县环保局预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,县环保局收入预算为346.35万元,比上年增加20.63万元,主要原因是2019年新考入人员2名,人员经费等相应增加。其中:

1.一般公共预算拨款346.35万元。

2.基金预算财政拨款0万元。

3.财政专户拨款0万元。

4.其他收入(房租收入)4.92万元。

5.单位结余结转资金0.32万元。

相应安排支出预算346.35万元,比上年增加20.63万元,其中:人员支出270.63万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出21.72万元,项目支出54万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出346.35万元,比上年增加20.63万元,主要原因是2019年新考入人员2名,人员经费等相应增加。主要支出项目(按项级科目分类)包括:

(一)基本支出292.35万元。主要用于主要用于人员工资、社会保障缴费、水电、邮电费等支出。

(二)项目支出54.00万元。主要用于专项业务费、发展性专项支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出292.35万元,其中:

(一)人员经费270.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费21.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

   2019年我局无预算安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2019年预算安排9.4万元。主要用于环境连片综合整治、生态县创建及宣传、环境流域整治、环境监察、监测、创建环境友好型学校等方面的接待活动,与上年相比支出基本持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排9.4万元,其中:公车运行费9.4万元,公车购置费0万元。与上年相比支出基本持平。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2019年明溪县环保局共设置0个项目绩效目标

2019年县环保局共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

附表3-11

2019年度明溪县环保局业务费绩效目标表

总体目标

(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1:

0

目标2:

0

……

0

产出

目标1:

0

目标2:

0

 

0

效益

目标1:

0

目标2:

0

……

0

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

此表无数据

2.部门专项资金绩效目标表

附表3-12

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

 

概况

(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1:

 0

目标2:

 0

……

 0

产出

目标1:

 0

目标2:

 0

……

 0

效益

目标1:

 0

目标2:

 0

……

 0

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

此表无数据

3.有关情况说明

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年县环保局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出21.73万元,比2018年减少18.65万元。

(二)政府采购情况

   2019年县环保局政府采购预算总额8.75万元,其中:政府购买服务项目采购预算额8.75万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,县环保局本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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