2019年度福建省明溪县粮食部门预算_部门预算公开_明溪县人民政府 - 必威体育|官网

2019年度福建省明溪县粮食部门预算

发布时间:2019-02-04 15:27信息来源:明溪县粮食和物资储备局点击数: 字号:【

附件1

 

 

2019年度

 

福建省明溪县粮食部门预算

 

 

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

第三部分2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

 


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

明溪县粮食部门的主要职责是:粮食行政管理工作部门,主要负责全县粮食行政管理工作。

(一)贯彻执行国家和省有关粮食流通的法律法规和政策,负责我县粮食流通的行政管理、行业指导。
  (二)研究提出我县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划,负责全县粮食流通宏观调控的具体工作,拟订粮食流通体制改革方案并组织实施,推进国有粮食企业改革,推动我县现代粮食流通产业发展。
  (三)承担粮食监测预警和应急责任,健全完善粮食应急预案并组织实施;指导协调粮食最低收购价等政策性粮食购销工作,指导粮食产销协作;组织实施对种粮农民实行储备订单粮食收购直接补贴政策;负责社会粮食供需平衡调查工作。
  (四)建立和完善各级粮油储备制度,组织协调各级储备粮油的收购、储存、轮换、调运和销售计划的实施;负责各级储备粮油数量、质量、储存安全等方面的监管;负责储备粮油所需费用、贷款的监督使用;组织协调全县军粮供应保障工作;负责我县国有粮食企业安全生产监管和指导。
  (五)负责受理我县粮食收购市场的准入许可;依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动,以及执行国家粮食流通制度情况进行监督检查;负责对国有粮食企业粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
  (六)建立和完善全县粮食市场体系,负责我县粮食仓储设施等规划建设;指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术。
    (七)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,明溪县粮食部门包括4个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

明溪县粮食局

财政拨款

7

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2019年,明溪县粮食部门主要任务是:将进一步抓好各级储备粮仓储管理,确保数量真实,质量完好,安全可靠;不断完善订单粮食收购工作,切实落实粮食安全省长责任制考核任务;逐步推进粮库信息化管理建设等工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)进一步抓好党建和意识形态工作,做好巡察整改后续工作,抓好机关效能建设。进一步抓好市级文明单位创建,构建文明和谐的粮食单位,促进粮食经济发展。

(二)加强粮食安全省长责任制考核相关工作,注重抓好软件材料的收集、归纳、整理,通过多部门努力,争取突破加工能力薄弱和选点方面的短板。

(三)抓好各级储备粮仓储管理,确保数量真实,质量完好,安全可靠。

(四)抓好储备粮订单收购工作,确保惠农政策落到实处,更好地服务粮农。

(五)抓好市场监管,特别是抓好粮食收购市场监管,维护粮食收购秩序,同时,抓好粮油销售市场监管,确保粮油食品安全。

(六)进一步抓好“平安单位”(综治)创建工作,落实“一岗双责”,抓好各项安全生产措施的落实,确保全年安全生产无事故。

(七)继续抓好军粮供应、拥军优属、计划生育等工作。

 

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

 

 

 

2019年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

95.87

一、基本支出

95.87

二、基金预算财政拨款

 

     人员支出

62.93

三、财政专户拨款

 

     对个人和家庭补助支出

13.12

四、单位其他收入

 

     公用支出

7.91

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

11.91

收入合计

95.87

支出合计

95.87

二、收入预算总表

附表3-2

 

 

 

 

 

 

 

2019年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

313001

明溪县粮食局

95.87

95.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表

附表3-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

313001

明溪县粮食局

50012220101

行政运行(粮油事务)

83.96

62.93

13.12

7.91

 

83.96

83.96

 

 

 

 

313001

明溪县粮食局

50012220199

其他粮油事务支出

11.91

 

 

 

11.91

11.91

11.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

 

 

 

2019年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

95.87

一、基本支出

95.87

二、基金预算财政拨款

 

    人员支出

62.93

 

 

    对个人和家庭补助支出

13.12

 

 

    公用支出

7.91

 

 

二、项目支出

11.91

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

95.87

支出合计

95.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

 

 

 

 

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

50012220101

行政运行(粮油事务)

83.96

83.96

 

50012220199

其他粮油事务支出

11.9

 

11.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。2.

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

 

 

 

 

2019年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

      2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

 

 

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合         计

95.87

301

工资福利支出

62.93

302

商品和服务支出

7.91

303

对个人和家庭的补助

13.12

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

11.91

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

 

 

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目 编码

科目名称

预算数

合         计

95.87

301

工资福利支出

62.93

30101

基本工资

24.1

30102

津贴补贴

14.62

30103

奖金

1.68

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

2.2

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.52

30109

职业年金缴费

3.27

30110

职工基本医疗保险缴费

3.27

30111

公务员医疗补助缴费

 

30112

其他社会保障缴费

0.36

30113

住房公积金

4.91

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

 

302

商品和服务支出

7.91

30201

办公费

3.48

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

 

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

 

30217

公务接待费

 

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

0.83

30229

福利费

 

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

3.6

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

13.12

30301

离休费

11.58

30302

退休费

 

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

1.54

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012

 

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

11.91

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

11.91

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

 

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

1.79

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

1.79

3、公务用车购置及运行费

0

其中:(1)公务用车运行费

0

      (2)公务用车购置费

0

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

    一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,明溪县粮食部门收入预算为95.87万元,比上年减少2.33万元,主要原因是调出事业人员1名,人员经费减少了其中:一般公共预算拨款95.87万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算95.87万元,比上年增加2.33万元,其中:人员支出62.93万元,对个人和家庭补助支出13.12万元,公用支出7.91万元,项目支出11.91万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出95.87万元,比上年减少2.33万元,主要原因是调出事业人员1名,人员经费减少了,主要支出项目(按项级科目分类)包括:

(一)行政运行83.96万元。主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

(二)粮油供需平衡调查3万元。主要用于粮油供需平衡调查方面的支出。

(三)其它专项业务费支出8.91万元。主要用于其它粮油事务方面的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,与上年持平。

注:本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出83.96万元,其中:

(一)人员经费76.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费7.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。年相比支出下降(增长)0%与上年持平,主要原因是:本年度无预算安排单位工作人员因公出国(境)

(二)公务接待费

2019年预算安排1.79万元。主要用于粮油事务等方面的接待活动。年相比支出下降(增长)0%与上年持平,主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约

(三)公务用车购置及运行费

 2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比支出下降(增长)0%,与上年持平,主要原因是:实行公车改革,本单位无公务用车

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2019明溪县粮食部门共设置1个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是粮油供需平衡调查项目,共涉及财政拨款资金3万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

附表3-11

 

 

 

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标

粮油供需平衡调查工作经费3万元。任务:1.对农户粮食收支平衡调查,主要了解农户粮食收入、支出和存粮等情况。2.对城镇居民口粮收支平衡调查,主要了解城镇居民口粮来源、消费(含在外消费)和存粮等情况。3.对国有粮食经营企业粮食收支平衡调查,主要了解国有粮食经营企业的粮食收入、支出和库存等情况。4.对非国有粮食经营企业粮食收支平衡调查,主要了解非国有粮食经营企业的粮食收入、支出和库存等情况。5.对粮食转化企业粮食收支平衡调查,主要了解粮食转化企业(含养殖企业)的粮食收入、支出和库存等情况。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1:拨付资金

及时足额到位

目标2:调查工作经费

3万元

……

 

产出

目标1:粮食供需平衡调查对象

农户300户,城镇居民200户,粮食加工厂6家,骨干粮油店3家

目标2:调查数据完整性和可分析性

100%

……

 

效益

目标1:为政府进行粮食宏观调控提供重要决策依据

粮油供需平衡

目标2:

 

……

 

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2.部门专项资金绩效目标表

2019年本单位无预算部门专项资金。

3. 有关情况说明:无

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

219明溪县粮食部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.91万元,比2018减少0.22万元,主要原因是厉行节约,压缩行政费

(二)政府采购情况

2019明溪县粮食部门政府采购预算总额1.77万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,明溪县粮食部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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